西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室 访问次数 : 发布时间 :2019-09-20

监督索引号53280025043801000

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室

2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州人民政府外事侨务办公室是主管外事、侨务的政府工作部门,主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规,围绕州委、州政府的中心工作,拟定有关外事、对外交往、侨务等方面工作的规划和计划,归口管理指导全州外事、侨务工作,组织开展外事、侨务工作,维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州人民政府外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》西政办发〔2011〕405号文件,州政府外事侨务办公室主要履行以下职能职责:

1.贯彻落实国家、省有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策,拟订外事、侨务工作规划的计划;归口管理指导全州外事、侨务工作,组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究,提出外事、侨务工作的政策建议,负责向涉外、涉侨部门通报外事、侨务工作情况和信息。2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策,涉外、涉侨法规和遵守外事、侨务纪律的情况,协调重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务;参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

3.负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国(境)事务,负责因公出国(境)任务的审核或批准。

5.归口管理涉港澳事务负责因公赴港澳任务的审核或报批;审核报批与港澳交往事务,接待来访的重要港澳代表团(人士)。

6.负责管理中华人民共和国在西双版纳段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部、省外办安排部署,定期对中缅边界(西双版纳段)、中老边界(西双版纳段)进行联检。

7.负责管理各地、各部门与外国驻景洪领事机构的交往活动;承办有关领事业务,开展领事保护工作;负责为外国驻景洪领事机构提供协调服务;参与涉及外国人管理工作的重要事项。

8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿。

9.负责外国新闻媒体记者来西双版纳州采访事项;指导有关部门安排外国记者采访活动。

10.指导和管理西双版纳州人民对外友好协会和西双版纳州翻译工作者协会的工作;指导开展民间对外交往活动。

11.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

12.会同有关部门管理境外非政府组织在州内活动和州内民间组织的涉外活动。

13.指导归侨侨眷工作;依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在州内的合法权益的维护工作;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;参与涉侨捐赠监督工作;协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

14.负责指导、开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作;会同有关部门开展侨务对台工作。

15.指导、推动涉侨经济、科技合作与交流;协调涉侨经济投诉工作。

16.指导、推动涉侨宣传、侨务文化和华文教育工作。

17.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我办在州委、州政府的坚强领导下,在省外办、省侨办的业务指导下,深入贯彻党的十九大会议精神,认真执行中央、省对外方针政策和侨务工作部署,紧紧抓住国家扩大沿边开发开放的重大机遇,主动融入“一带一路”建设,积极参与构建区域互动合作机制,加快推进与周边邻国交流与合作,维护国家领土主权完整、安全及发展利益,为国家的总体外交和全省的外事侨务工作作出了应有的贡献。现将2018年工作开展情况总结如下:

1、坚持和维护党对地方外事的集中统一领导

坚持外交大权在以习近平为核心的党中央,全面加强党对地方外事工作的集中统一领导,牢固树立地方外事工作是党和国家对外工作重要组成部分的工作意识,积极落实配和推进国家重大对外战略、落实总体安全观、服务地方经济社会发展、维护改革、发展、稳定大局的主要目标任务,重点是加强州委外事工作领导小组建设,充分发挥领导小组直接领导全州外事工作,统筹协调全州党政军警民、调动各县(市、区)涉外部门开展对外工作。

2、充分发挥职能、加强与周边友好往来

充分发挥我州的地缘、人缘、亲缘优势,积极推动与周边邻国地区在政治、经济、文化等方面的合作与交流,不断巩固业已存在的友好交往。

一是加强与周边邻国的高层交往互访活动。我州今年出访老挝团组数达24个,人员共计137人。同时周边邻国政要也频繁来访,利用傣历1380年新年节暨第二十一届西双版纳边境贸易旅游交易会和澜·湄流域国家文化艺术节期间之际,接待了来自老、缅、泰、柬、越等周边邻国地方政府、协会、商会和驻昆7国总领馆领事官员,通过互相来往增进友谊、增进共识、增进合作。

二是建立和巩固友城关系。2018年3月21日,我州景洪市与老挝琅勃拉邦省琅勃拉邦市缔结友好城市关系意向书签署仪式在琅勃拉邦市政府举行,两市间建立友好城市关系意向书的签署将会进一步推动双方在商贸、旅游、农业、教育、文化、卫生、城市管理等领域的交流与合作,为中老两市间的友好交流架起了一座桥梁。目前,结对工作已按程序严格履行报批手续,待全国对外友协签发结好批文后,双方将正式签署建立友好城市关系协议书,将友城关系缔结工作落到实处,将对外友好工作的层次和水平不断提高。

三是精心设计、周密安排,圆满完成由中联部交办的老挝中纪委、中联部、中组部百名干部团到我州参加培训和参观考察基层党建及文明村寨示范建设的接待任务。圆满完成了中联部交给的任务,培训工作受到中联部的高度评价。

四是实施2018年度中国勐腊县勐捧镇曼回庄村委会国防村与老挝南塔省勐新县巴铺村友好村寨农技帮扶培训项目。组织国防村小组及老挝巴铺村周边5个村寨共80名村民在国防村进行了种养殖技术培训、种养殖实地考察,并赠送果苗、珍贵树种及鱼苗,进一步巩固和发展了睦邻友好关系,造福了两国边境地区群众。

五是及时与上级外事部门及老挝驻景洪领事办公室协调联系,会同各商会、慈善、救援团队等社会组织为老挝阿速坡省萨南赛县的桑片-桑南内水电站项目溃坝事故灾区群众捐献爱心,捐赠资金20万余元,食品、药品、衣物、鞋帽等万余套。

3、对外合作成效不断显现

充分发挥对外合作机制作用,立足特殊的区位优势,抢抓机遇,创新思路,主动推进,我州与周边国家在交通、旅游、农业、贸易、文化、教育、卫生、环保等领域的合作取得了实效。

一是认真做好外事接待工作。2018年我办接待和协助安排了来自老挝、缅甸、泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、印度尼西亚、朝鲜、印度、韩国、美国、法国、蒙古、挪威、坦桑尼亚、阿富汗、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、巴基斯坦、澳大利亚、汤加、厄瓜多尔、中国香港等国家和地区的内外宾44批1062人,其中,国家领导人2人,省部级外宾41人,外交官49人。

二是完善对外交流平台建设。如:通过外事渠道,加强与周边国家的沟通协商,达成共识后共同支持、共同推进。如:协助中国国际投资商洽会招商和邀请嘉宾,成功举办2018年傣历1380年新年节暨第二十一届西双版纳边境贸易旅游交易会。

三是不断推进边境基础设施和口岸建设。如:与周边邻国共同推进泛亚铁路中线的建设,利用外事资源为在老施工建设的中资企业排忧解难,协调大宗设备出入境及在老工作人员生产生活问题,通过各方的共同努力,中老铁路各段建设不断推进;积极协调支持磨憨-磨丁口岸货运专用通道的开设等。

四是积极服务地方产业发展。如:积极协调中、老、缅边境一日游,帮助老挝航空解决执航中遇到的困难和问题,在原每周两个航班基础上增加一个航班并保持了西双版纳—老挝琅勃拉邦-万象航线;积极推动并于今年4月恢复了中国西双版纳—泰国清莱、中国西双版纳—清迈航线;昆明—曼谷国际大通道通关便利化;积极推动跨境动物疫病区域化管理试点项目境内、境外同步发展等。

五是积极推进民生领域的合作。积极推动卫生部门与老挝北部五省开展疫病预防控制、卫生和医学领域的合作,积极推动与周边教育方面特别是华文教育方面的合作,2018年,与我州合作的老缅泰中小学华校达40所,积极促成了老挝南塔省教育厅、乌多姆赛省教育厅和西双版纳职业技术学院签订教育合作和人才培训合作协议。目前,老缅泰在我州留学生人数已超过1400人。同时精心安排周边邻国政要、地方官员及友好人士到我州查体、治病和度假疗养等。

4、加强界务维护和边境管理

我办高度重视边境管理工作,认真执行中央周边外交方针政策,周边邻国是我必争、必稳、必保之地,不断强化与周边邻国的联系与沟通,督促边境管理部门做到守土有责、守土负责、守土尽责。

一是加强边境管理政策宣传。不断创新工作手段,广泛开展边民普法宣传,提高边民国别和法律意识。共向边境沿线村寨边民发放4600余册图文并茂、通俗易懂的边境管理政策、边境外事纪律、边境地区生产生活注意事项的边境外事政策法规宣传挂历,积极宣传《出入境管理法》、《禁毒法》等,使广大边民国界意识和法制意识及维护边境稳定的自觉性不断得到提高,自觉维护边境地区的和平、稳定,有效促进边境地区的和谐发展

二是为保证界线走向清晰,界桩、标志物的完好,保证地方边民集体利益和生产生活的稳定,不定期组织边境外事界务员实地察看了解中缅、中老边界段界桩界线走向情况,对界桩碑身不同程度受污及碑身文字、日期所刷油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查,并探索切实可行的维护措施,及时对受损的界桩进行维护,确保了界碑的完好及界线走向的清晰。通过建立边境外事界务员队伍,构建了军警民点线面联防的边管新模式,与边管部门建立边境管理联席会议机制,提高边境管理的制度化、规范化水平,形成边境管理的点线面,军警民齐抓共管、密切配合的“大边境”管理工作新局面。

三是积极开展边境调研。会同老挝驻驻景洪领事办公室、老挝乌多姆赛省外事厅及有关部门组成联合工作组就提升新民-普拉坎传统通道功能、加强边民过牧管理,防范边境森林火灾、加强反恐合作、推进乌多姆赛省纳莫县与勐腊县缔结友好县关系进行实地调研;会同老挝驻昆明总领馆驻景洪领事办公室、南塔省外事厅等相关部门组成联合工作组对中老42-1号界桩非法通道、中老36-2号界桩区域佛塔进行了联合踏查并对中老边境友好村寨进行调研;多次赴缅甸掸邦第四特区开展缅北局势调研工作,摸准局势走向动态,积极做好劝谈促和工作,并了解四特区的人事变动、边境通道、边境维稳及居民生产生活等情况,为上级部门提供10余份有价值的涉缅调研材料作为涉缅工作决策提供有力依据。

四是妥善处理各类边境涉外调处工作。努力遏止我国公民非法出境赌博、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题,维护了与邻国的睦邻友好关系。2018年,共处理涉外纠纷事务13起18人,涉及因赌毒资纠纷扣押人质、非法结婚、工程项目建设意外人身伤亡事件及边界界线(界桩)等方面。切实维护了我国边界安全、公民基本权益和权利。

五是成功承办了云南省人民政府外事办公室与老挝南塔省、乌多姆赛省、丰沙里省外事厅首次省级中老边界联合巡查活动,并邀请在武汉大学参加边界管理的周边13国外交官,观摩了此次中老边界联合巡查活动,充分展示了合作、友好、繁荣和发展的中老边界管理模式。

六是守土固边,履职尽责,界务工作深受肯定。2018年我办认真履行管边护边职责,有效维护国家边界清晰稳定,胸怀祖国,情系边界,做实做细边界工作,边界工作得到上级的肯定和认可,2018年全州共有5名外事界务员被评为全省优秀外事界务员。

七是不断加强领事保护。通过驻外使领馆及我州与周边邻国建立的合作机制,我州外事部门办理了大量涉外案件,全年受助人数达20余人,通过开展领事保护工作,有效地维护了我国公民在境外的合法权益和边境的稳定。今年五月还安排了中国驻缅甸曼德勒总领馆王宗颖总领事一行到我州中缅边境就我州在领事保护、口岸管理情况进行工作调研。

5、外事管理水平不断提升。

一是加强因公出国(境)管理。2018年度西双版纳州自组团出访目的明确、精心组织、代表团成员精干、活动安排务实,达到了预期目的。并严格贯彻执行厉行节约和因公出国(境)管理相关规定,实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。2018年,共办理因公出国团组24批,92人(自组团8批56人,双跨团16批36人),出国团组中,无因人定事、照顾性出国考察等违规情况。

二是进一步做好新形势下的外国记者管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》,精心安排采访活动,主动引导国外媒体客观报道我州经济社会发展情况,进一步拓展和提升我州的国际良好形象。2018年联合五家单位共同联发了《西双版纳州外国记者工作联席会议机制工作规程》,下一步将继续发挥好联席会议的作用,进一步管理、服务、引导好外国媒体记者工作。

6、侨务工作不断取得新进展

(1)认真贯彻《侨法》及其实施办法,维护侨益,为侨服务。2018年,我办继续把维护侨益、为侨服务作为侨务工作的出发点和落脚点。一是坚持《侨法》宣传,努力依法护侨。依托互联网、单位门户网站,始终坚持宣传贯彻《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》及其实施办法,依法保护归侨、侨眷的各项合法权益;抓好涉侨法律法规的普及与宣传,引导归侨、侨眷和海外侨胞自觉运用法律武器维护自身合法权益。全年无信访上访及涉侨侵权案件发生。二是开展侨务扶贫工作,帮助贫困归侨侨眷改善生活,解决生产生活当中遇到的困难和问题,2018年利用春节、中秋节之际,组织开展慰问活动,深入到归侨侨眷家中,对全州的困难归侨侨眷、归侨侨眷代表人士、老归侨侨眷空巢家庭老人等进行了走访慰问,听取他们的心声和要求,为他们送去党和政府的温暖与关怀。共走访慰问92户,发放慰问金48000元。

(2)服务大局,加强对外文化交流与合作。发挥自身优势,突出特色,巩固成果,拓展领域,稳步推进华文教育各项工作任务的开展,积极拓展对外文化交流与合作。一是2018年5月14—6月14日在景洪举办了老挝北部八省公务员培训班,该班是在以往举办“周边华校华文教师培训班”的基础上,拓展工作思路,转变工作方法,改变培训对象,由以往培训教师改变为培训公务员,内容上也做了调整,由教学改变为汉语,地域也由一省变为八省,培训对象层次也由民间变为官方,实现了政府外交与公共外交相结合,开辟了我州乃至全省侨务系统对周边国家公务员进行汉语培训的先河。二是巩固和发展华校校际交流,加强与周边邻国在各个领域的交流与合作,并为我州教师创造海华华文教学的机会,2018年我办继续推荐7名老师(其中1名为延派)作为公派教师人选派往缅甸、老挝任教;三加大省级华文教育基地建设力度。2018年勐腊县教师进修学校被列为云南省省级华文教育基地。为拓展华文教育,不断提高办学质量,扩大对外影响,促进对外交流,在该校专门成立华文教育基地设立了办公室,并配备办公设备,指定专人负责该项工作。

(3)借助东盟华商会平台,做好招商引资工作。在第十六届东盟华商会、中国—南亚博览会期间,组织相关部门赴昆出席推介活动,在项目洽谈会上充分展示我州民族文化特色,大力推介我州相关农业、旅游、绿色食品、药品、茶叶、橡胶、康体养生等投资项目,为涉侨招商引资工作奠定了基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

西双版纳州人民政府外事侨务办公室于20114月由西双版纳州外事办公室和西双版纳州人民政府侨务办公室合并组建而成,下设秘书科、邻国事务科、礼宾科、友协科和侨务科。

纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度收入合计3,816,107.29元。其中:财政拨款收入3,816,107.29元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2017年度总收入3,601,804.19元,其中:财政拨款收入3,356,804.19元,其他收入245,000.00元。2018年与上年对比,总收入增加214,303.10元,增长5.90%,主要原因是由于2018年在职人员增加,因此2018年工资福利相应增加,且2018年无其他收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度支出合计3,794,152.09元。其中:基本支出3,071,766.54元,占总支出的80.96%;项目支出722,385.55元,占总支出的19.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2017年度总支出3,865,596.74元,其中:基本支出2,386,152.60元;项目支出1,479,444.14元。2018年与上年对比减少71,444.65元,下降1.85%,主要原因是2017年度支出数含上级部门拨入的其他收入支出数,因此大于2018年度。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,071,766.54元。与上年对比增加685,613.94元,增长28.73%,主要原因是2018年在职人员增加,且进行工资调整,因此相应增加工资福利支出及日常办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。2018年年末我单位实有在职人员16人,基本支出人均191,985.41元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出722,385.55元。与上年对比减少757,058.59元,下降51.17%,主要原因是2018年缩减项目预算,大幅减少项目资金,且2017年项目支出数含上级部门当年下拨其他收入支出数。具体项目开支及开展工作情况如下:

省外办下拨工作经费上年结转结余资金61,497.90元,当年开展外事工作支出28,150.80元,结转结余33,347.10元。

西财金融发〔2018〕28号州财政局安排“一带一路”软实力建设资金153,349.77元,用于日常开展外事工作支出,年内核销完毕。

西财行发〔2018〕005号州政府代表团出访缅甸、泰国、老挝经费75,835.00元,年内按照年初临时出国(境)团组审批,安排州政府代表团出国访问。

西财行发〔2018〕035号州政府代表团出访老挝南塔参加旅游年暨南塔省民族文化节经费10,819.00元,年内按照年初临时出国(境)团组审批,安排州政府代表团应邀出国参加文化节。

西财行发〔2018〕398号州财政局安排赴香港研修费10,000.00元,年内按照相关文件审批,安排相关人员赴港参加研修。

西财金融发〔2018〕28号州财政局安排华文教育项目资金61,130.98元,年内根据文件要求,用于开展华文教育相关工作。

西财金融发〔2018〕28号州财政局安排边界日常维护经费34,100.00元,用于日常巡视边界、维护界碑、界河、界桩、界线完整。

西财金融发〔2018〕28号州财政局安排招商引资工作奖励金30,000.00元,用于发放2018年度招商引资奖励。

西财行发〔2018〕103号中央华侨事务经费19,000.00元,用于开展华侨事务相关工作。

西财教发〔2018〕051号州财政局安排2018年傣历新年第21届边交会外宾接待经费300,000.00元,全部用于2018年泼水节活动外宾接待费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3,766,001.29元,占本年支出合计的99.26%。与上年对比增加336,342.22元,增长9.81%,主要原因是今年在职职工增加3人(新招录1人,驻外人员回国2人),相应增加工资福利、五险一金以及日常办公费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,726,643.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.40%。主要用于一是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;二是用于开展外事专项业务工作的经费支出,如因公出国(境)支出、边界巡查、界碑维护工程等;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于2018年泼水节期间外宾接待;

  8.社会保障和就业(类)支出308,305.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工工伤、生育保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出240,471.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出190,580.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,164,000.00元,支出决算为527,802.66元,完成预算的24.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为115,341.00元,完成预算的7.40%;公务用车购置及运行费支出决算为44,804.00元,完成预算的89.61%;公务接待费支出决算为367,657.66元,完成预算的65.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、2018年年内州委、州政府出访团队未按审批计划出访;2、加大对公务用车的管理力度,严格费用核销手续,车辆运行费较预算数有所下降;3、严格控制公务接待,有效减低公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少316,059.11元,下降37.45%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加54,251.00元,增长88.81%,主要原因是:原定于2017年在缅甸大其力召开的四国九方会议因故延迟至2018年2月;公务用车购置及运行费支出决算比上年增加22,513.70元,增长101.00%,主要原因:一是2018年国家验收组对勐海县脱贫攻坚工作进行验收,我单位举全办之力助推脱贫攻坚,轮流进驻挂钩点开展工作,因此产生大量的公务车运行费;二是年内我办与老挝丰沙里省、乌多姆赛省、南塔省等有关部门及边防军、警联合组成联合巡查组,对中老、中缅边境沿线进行实地巡查调研,增加了边境巡查次数,故2018年公务用车运行费支出比上年增加;公务接待费支出决算比上年减少392,823.81元,下降51.65%,主要原因是2016年泼水节外宾接待费延至2017年核销,形成2017年支出数,因此当年接待费远高于2018年。   

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出115,341.00元,占21.85%;公务用车购置及运行维护费支出44,804.00元,占8.49%;公务接待费支出367,657.66元,占69.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出115,341.00元,共安排因公出国(境)团组3个,累计8人次。按照年初临时出国(境)团组审批,2018年我州共组织3个团组出国(境):(1)州政府代表团出访缅甸、泰国、老挝访问;(2)州政府代表团出访老挝南塔参加旅游年暨南塔省民族文化节;(3)我办安排人员赴香港参加研修。

2.公务用车购置及运行维护费支出44,804.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,804.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事、对外交往、侨务等方面工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出367,657.66元。其中:

国内接待费支出367,657.66元(其中:外事接待费支出365,107.66元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待16批次),接待人次985人(其中:外事接待人次960人)。主要用于2018年泼水节外宾接待,州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出。 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室2018年机关运行经费支出396,090.00元,与上年对比增加112,881.19元,增长39.86%,主要原因是2018年有人员增加,且提高驻村扶贫工作队员生活补贴,加大边界巡查及精准扶贫工作力度。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州人民政府外事侨务办公室资产总额1,536,222.64元,其中,流动资产881,583.65元,固定资产654,638.99元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少105,855.65元,其中;流动资产减少124,285.65元,固定资产增加18,430.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,536,222.64

881,583.65

654,638.99

9,674.51

282,005.00

0.00

362,959.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

   三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额35,115.00元,其中:政府采购货物支出35,115.00元,占政府采购支出总额的100.00%;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,

四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    2018年我单位项目支出722,385.55元,其中:州本级预算安排项目支出9个,金额694,234.75元。9个项目中10万元以上项目共有2个,即:2018年泼水节外办接待专项经费300,000.00元;“一带一路”软实力建设资金153,300.00元。

(二)项目支出绩效自评

开展了2个10万以上项目的绩效自评,评价结果为优的有2个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题1个,即“一带一路”软实力建设资金项目资金被调减,主要原因有:一是资金到位已到年中,项目始于年初,影响到项目的具体实施;二是年内缅甸代表团因事临时取消来访计划,项目资金未能按照计划全部列支,造成年底被财政调整收回11,700.00元。对发现的问题整改情况:次年加强与州财政局沟通联系,加快资金申请,确保项目如期实施。

(三)项目绩效目标管理

我单位2018年纳入绩效目标管理的项目数为9个,金额694,234.75元,其中:10万以上项目有2个。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

开展了2018年部门整体支出绩效评价,评价结果为优,发现问题:有的项目支出需按接待外宾产生的实际费用支出,年内存在因事临时取消来访计划的代表团,因此在完成预算执行进度考核上存在一定困难。整改情况:加强沟通交流,确保计划内外宾团如期来访。

     (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

(1)资本性支出情况

我办2018年部门基本支出政府采购预算数是17,438.00元,但预算批复中,经济科目列入“商品和服务支出”,未单独列入“资本性支出-办公设备购置”。决算报表中固定资产采购18,430.00元,经济科目列入“资本性支出-办公设备购置”,预决算口径不一。

(2)资产负债变动情况

     2018年我办资产年末数较大,一是由于年内调整工资,财政应返还额度为50,106.00元;二是其他应收款年末数较大,本年度我办垫付省外办应付团组接待费65,800.00元,应收外派干部个人部分养老保险25,936.81元,应收外派干部个人部分职业年金12,968.61元,2017年单位配套的基本医疗保险10,392.40元、公务员医疗补助8,121.25元。

2018年我办负债年末数较大,是由于其他应付款较多,主要是省侨办年末拨入外派教师费用和教材发送、仓储费671,267.09元未形成支出;省外办拨入老挝百名干部培训费、边界培训费、团组接待费等108,805.00元未核销,工会经费15,590.76元,将预留至春节对在职职工进行慰问。应付职工个人垫付工伤保险314.83元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53280025043801111

 

附件:
文章关键字: 支出 外事 预算 财政 部门