西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

来源 :西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室 访问次数 : 发布时间 :2020-06-11

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西双版纳傣族自治人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

 

  

 

第一部分    西双版纳傣族自治人民政府外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算的通知》(西财金融20202号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年部门预算公开如下:

 

第一部分  西双版纳傣族自治人民政府外事办公室部门概况

 

一、基本职能及主要工作

西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门,主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规,围绕州委、州政府的中心工作,拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划,归口管理指导全州外事工作,组织开展外事工作,维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

主要履行以下职能职责:

1.贯彻落实国家、省有关外事工作的法律、法规和方针政策,拟定外事工作计划和规划;归口管理指导全州外事工作,组织开展外事政策和重大问题的调查研究,提出外事工作的政策建议,负责向涉外部门通报外事工作情况和信息。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策,涉外法规和遵守外事纪律的情况,协调重大外事工作和涉外事务;参与查处出国(境)和赴港澳特别行政区工作中的违纪违规案件。

3.负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事外事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国(境)和赴港澳特别行政区事务,负责因公出国(境)、赴港澳特别行政区的审核或批准。

5.负责管理中华人民共和国在西双版纳段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部、省外办安排部署,定期对中缅边界(西双版纳段)、老边界(西双版纳段)进行联检。

6.负责管理各地、各部门与外国驻景洪领事机构的交往活动;承办有关领事业务,开展领事保护工作;负责为外国驻景洪领事机构提供协调服务;参与涉及外国人管理工作的重要事项。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来西双版纳州采访事项;指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.指导和管理西双版纳州人民政府对外友好协会和西双版纳州翻译工作者协会工作;指导开展民间对外交往活动。

10.负责有关部门申办、承办或协调国际会议的审核报批。

11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行党和国家对外方针和政策及法律法规,围绕州委、州政府的中心工作,拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划,归口管理指导全州外事工作,组织开展外事工作,维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定

二、机构设置情况

西双版纳州人民政府外事办公室于20114月由西双版纳州外事办公室和西双版纳州人民政府侨务办公室合并组建而成。2019329日调整西双版纳州外事办公室职责机构编制,撤销侨务科,划出侨务、港澳事务、海外华人华侨社团联谊等职责。调整后,州政府外事办公室设4个内设机构。即综合科(州委外事工作委员会办公室秘书科)、邻国事务科、礼宾科、对外交流科机关行政编制11名(含州委外事工作委员会办公室行政编制)

三、重点工作概述

2019年,我办在州委、州政府的坚强领导下,在上级部门的业务指导下,坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真执行中央、省对外方针政策和工作部署,紧紧抓住国家扩大沿边开发开放的重大机遇,主动融入一带一路建设,积极参与构建区域互动合作机制,加快推进与周边邻国交流与合作,维护国家领土主权完整、安全及发展利益,为全州对外开放、经济社会发展,边境地区和平与稳定做出了积极贡献。现将2019年工作开展情况总结如下:

一、全面加强党对地方外事工作的集中统一领导

一是认真履行外事工作主体责任,把外事工作放到中央对外工作大局中定位和谋划,纳入重要议事日程和党政领导班子工作考核内容,充分发挥党总览全局、协调各方的作用,及时理顺领导体制、健全工作机制,成立州委外事工作委员会及其办公室,加强对外事工作的集中统一领导。822日,州委书记陈玉侯主持召开州委外事委员会第一次会议,审议通过《州委外事工作委员会工作规则》、《州委外事工作委员会工作细则》、《2019年全州外事重点工作计划》、《州委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作的实施意见》,完善了党管外事领导体制和工作机制,明确了工作规范和职责任务,为做好外事工作提供了有力制度保障。二是制定出台《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的具体意见,加大对外事工作的投入和保障,完成全州外事部门职责机构编制的调整,挂牌成立了州委外办和州人民政府外办,合署办公。各个县市也按照改革方案精神,相继成立了县、市委外办和政府外办。

二、充分发挥职能、加强与周边友好往来

充分发挥我州的地缘、人缘、亲缘优势,积极推动与周边邻国地区在政治、经济、文化等方面的合作与交流,不断巩固业已存在的友好交往。

(一)认真做好外事接待工作。201911日至1220日,我办接待和协助安排了内外宾531141人,其中前政要4人,省部级外宾41人,外交官49人。

(二)加强与周边邻国的高层交往互访。充分发挥西双版纳对周边国家交往地缘优势,推动柬埔寨暹粒、西哈努克港加入毗邻国家边境地区合作机制,促进四国九方五国十一方发展。积极配合中央推进与周边国家命运共同体建设,深化推进与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨等地方性双边合作机制建设,推动构建周边命运共同体,加强同各国地方政府间高层往来,州级领导率团出访老挝、泰国、柬埔寨等周边邻国,宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在西双版纳的成功实践,开展合作交流,逐步形成中央与地方互相配合、多边与双边相互促进的区域合作新局面。

(三)圆满完成老挝全国组织部部长培训任务。应中共中央对外联络部邀请,1018—23日,老挝全国县委组织部长专题培训班在我州举行。本次培训班的成功举办,既向老方展示了中国特色社会主义的优越性,又为弘扬中老友谊和推进中老命运共同体建设发挥了重要作用。

(四)建立和巩固友城关系。经过多年的友好交往和互访,景洪市与老挝琅勃拉邦市就缔结友城关系达成一致,并于2019111日正式签署缔结友城协议书。目前,我州缔结友城已增加至3对(西双版纳美国奥斯丁、西双版纳老挝琅勃拉邦省、景洪市老挝琅勃拉邦市)

三、发挥外事工作优势,服务地方经济社会发展

(一) 加强对外文化交流平台建设。成功举办2019年傣历1381年新年节暨第二十二届西双版纳边境贸易旅游交易会、澜湄合作六国秘书处协调机构第二次培训、2019年第九届澜沧江湄公河流域国家文化艺术节、生态旅游西双版纳国际研讨会等活动,与周边国家和地区传统友谊得到巩固和深化。

(二)大力推进基础设施互联互通。充分发挥对外合作机制作用,积极抢抓一带一路向落地生根、持久发展阶段迈进的重大机遇,大力推进边境基础设施和口岸建设,泛亚铁路中线磨憨磨丁口岸货运专用通道建设稳步推进;协调推进中、老、缅边境一日游,恢复西双版纳泰国清迈、西双版纳清莱航班,开通西双版纳泰国柬埔寨暹粒航线、西双版纳柬埔寨西哈努克港航线,保持西双版纳老挝琅勃拉邦万象航线的正常运营,我州通向周边邻国航线有序发展。

(三)积极推动民生领域的合作。继续做好中老友好村寨建设工作,开展种养殖农技培训,改善生产生活条件,年内为勐捧镇曼回庄村委会国防村小组与老挝南塔省勐新县巴铺村友好村寨村民安装太阳能路灯40盏,改善边境村寨村民生产生活条件推动卫生部门与老挝北部五省开展疫病预防控制、卫生和医学领域的合作,安排周边邻国政要、地方官员及友好人士到我州查体、治病和度假疗养;积极支持西双版纳职业技术学院、景洪市高级职业中学、勐腊县职业中学与老挝北部教育机构合作办学、互派留学生,西双版纳职业技术学院与老挝南塔省教育厅、乌多姆赛省教育厅签订教育合作和人才培训合作协议,各领域合作不断深化。截止目前,我州各学校招收外籍学生共有2202人,其中:幼儿园55人,小学742人,初中116人,普通高中7人,中等职业教育941人,大专以上341人。

四、强化边境管理,努力构建和谐稳定边境

(一)加强边境管理政策宣传。不断创新工作手段,广泛在边境一线开展边民普法宣传,提高边民国别和法律意识。组织全州外事界务员队伍向边境沿线村寨边民发放6000余册图文并茂、通俗易懂的边境外事政策法规宣传挂历,积极宣传《云南省边境管理条例》、《出入境管理法》、《禁毒法》等相关资料,使广大边民国界意识和法制意识及维护边境稳定的自觉性不断得到提高,自觉维护边境地区的和平、稳定,有效促进边境地区的和谐发展

(二)加强界碑、界务的管理及维护。一是不定期的组织本系统干部及界务员对中缅、中老边界西双版纳段地形地貌变化情况、界桩情况实地察看,对界碑碑身受污及文字、日期所刷油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查,并探索切实可行的维护措施,确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。二是制定中缅边界第三次联合检查内部调查实施方案,在省外办的指导下年内对中缅边界西双版纳段全面实施内部调查。三是强化边界日常巡护和双边协作。1.会同老挝外交部国家边界委员会办公室副主任阿鲁辛·卡迪亚腊一行联合对磨憨-磨丁货运专用通道中国段进行现场调研并就开通货运专用通道、围网区建设规划等相关事宜交换了意见。2.会同南塔省外事厅副厅长苏力湾一行对中老29-3号界碑磨憨-磨丁货运专用通道建设、腊满高速终点中老边界35号界碑公路连接点进行联合现场调研。四是举办了全州外事界务员培训,全州135名外事界务员集中在勐腊县进行理论及实践培训,管边护边的能力进一步提升。

(三)加强与周边国家的联系与沟通,协调配合相关部门,及时妥善处理边境事务,有效遏止我国公民非法出境赌博、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题,办理老挝籍涉婚姻诈骗案件46起,送返回老114人,处理涉外纠纷及领事保护案件50余起,既维护了与邻国的睦邻友好关系,又维护了我国公民在境外的合法权益和边境的稳定

(四)成功承办云南省人民政府外事办公室与老挝南塔省、乌多姆赛省、丰沙里省、波乔省第二次边界联合巡查工作,与老挝周边省份外事厅、驻军边防部队共同对中老42号、27—3号、中老缅交界1号界桩(中老45号界桩)及中老缅244—1号桩进行实地踏查,并对界碑提升改造及今后的边境管理工作达成认识。

五、严格规范,切实做好因公出国(境)管理工作

一是加强因公出国(境)管理。2019年度西双版纳州自组团出访目的明确、精心组织、代表团成员精干、活动安排务实,达到了预期目的。并严格贯彻执行厉行节约和因公出国(境)管理相关规定,实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。2019年,共办理因公出国团组31批,110人(自组团1683人,双跨团1527人),出国团组中,无因人定事、照顾性出国考察等违规情况。

二是2019年共办理来华签证邀请函核实单71批,156人。其中,未核实315人,已核实60批,拒签12人(材料作假),拒签2人(1人无资金担保,1人事由不符)。过期未办理签证818人。

六、强化部门责任担当,扎实开展脱贫攻坚工作

 2019年,我办组织单位挂联同志深入挂钩村开展工作10余次,入户走访贫困户198人次,35户贫困户建立扶贫台账。开展户户清、农村环境卫生整治,组织干部职工和群众清理村中沉积多年的排水沟,带领曼木村部分村民到勐腊县易武镇进行茶叶种植和茶叶初制加工的参观交流,使村民受益匪浅提高村民的种茶制茶技能和环保意识,多方筹集项目资金为曼木村民小组建盖垃圾焚烧池、生猪统一宰杀台,根据贫困户的实际情况,帮扶职工自掏腰包为帮助添置急需必备的生活用品,进一步巩固了帮扶成果,同时也增进了与村民间感情。

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算编制情况

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届四次全会以及州委八届五次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持实施积极的财政政策,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,深入推进零基预算,集中财力办大事,下大力气补短板,既要尽力而为,也要量力而行,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强政策统筹协调、形成政策合力,促进全州经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)基本原则

1.集中财力,保障重点。清理非急需的支出项目,改变以往支出项目固化格局,切实把相对分散的财力科学集中起来,精准投入;预算安排聚焦州委、州政府的中心工作和重点任务,分清轻重缓急,着力保障和改革民生,着力保障州委、州政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出项目。

2.细化预算,科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求,各项预算支出按功能分类细化到项级科目,分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目,编实、编准、编细预算,研究推进预算定额标准体系建设,科学配置财政资源。

3.讲求绩效,提高效益。牢固树立过紧日子思想,严控三公经费及业务工作经费类的一般性支出,最大限度地压缩行政成本;强化预算绩效管理的激励与约束作用,加大评价结果转化运用力度,落实评价结果与预算安排挂钩机制,从源头上提高预算的可执行性和约束力,提高财政资金使用效益。

(三)编制方法

严格执行中央八项规定精神和国务院约法三章要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,按照只减不增的原则安排三公经费预算,结合公务用车管理制度,严格控制公务用车运行维护费支出,从严控制会议费等支出。结合我办的实际情况,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,同时客观分析本年度实际情况,按照应编尽编、编实编细的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

(四)总体要求

2020年预算编制的总体要求是:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范,公开透明预算制度的目标,坚持推改革、强基础、提效率的工作总基调,着力推进零基础预算改革,集中财力办大事;继续实施中期财政规划管理,严格预算执行;完善定额标准体系,实施支出经济分类改革,细化预算编制;创新预算管理机制,增强预算统筹能力;优化预算编审程序,改革预算编制方法;健全监督制衡机制,推进全过程绩效管理;夯实预算管理基础,进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15,其中:行政编制 11,事业编制0(含参公)。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员11人,其中: 离休0人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入370.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入370.35万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比增加140.31万元增长60.99%主要原因是2020年基本支出中将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,2019年未将此部分经费列入预算批复中;2020项目预算为50万元,2019年项目支出未能在年初部门预算中反映,因此增幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 370.35万元,其中:一般公共预算本级财力370.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加140.31万元增长60.99%主要原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映2020年项目预算为50万元,且2020年基本支出中将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,2019年未将此部分经费列入预算批复中,因此增幅较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出370.35万元。财政拨款安排支出370.35万元,其中:基本支出320.35万元,项目支出50万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款370.35万元,比2019年预算数增加145.32万元,增长64.58%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映2020年项目预算为50万元,且2020年基本支出中将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,2019年未将此部分经费列入预算批复中,因此增幅较大。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12010301行政运行242.50万元,主要用于在职人员工资福利、日常办公经费、固定资产采购、驻村队员生活补贴等行政运行支出。

22010302一般行政管理事务20万元,主要用于一带一路软实力建设项目、边界维护项目和中老外事合作机制会议三个项目的支出

32070108文化活动30万元,主要用于泼水节外宾接待。

42080501行政单位离退休0.66万元,主要用于离退休人员经费支出。

52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.24万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

62101101行政单位医疗17.93万元,主要用于在职人员基本医疗保险;

72101103公务员医疗补助13.33万元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

82210201住房公积金19.68万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出基本工资61.70万元(其中:基本支出61.70万元,项目支出0万元)

工资福利支出津贴补贴86.61万元(其中:基本支出86.61万元,项目支出0万元)

工资福利支出奖金41.14万元(其中:基本支出41.14万元,项目支出0万元)

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元(其中:基本支出26.24万元,项目支出0万元)

工资福利支出职工基本医疗保险缴费17.22万元(其中:基本支出17.22万元,项目支出0万元)

工资福利支出公务员医疗补助缴费13.33万元(其中:基本支出13.33万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他社会保障缴费2.54万元(其中:基本支出2.54万元,项目支出0万元)

工资福利支出住房公积金19.68万元(其中:基本支出19.68万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他工资福利支出10.74万元(其中:基本支出10.74万元,项目支出0万元)

(2)商品和服务支出办公费4万元(其中:基本支出3.6万元,项目支出0.4万元)

商品和服务支出手续费0.1万元(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出邮电费0.9万元(其中:基本支出0.9万元,项目支出0万元)

商品和服务支出差旅费7.06万元(其中:基本支出5.56万元,项目支出1.5万元)

商品和服务支出因公出国(境)费用1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出会议费10.44万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.44万元)

商品和服务支出公务接待费29.32万元(其中:基本支出0.8万元,项目支出28.52万元)

商品和服务支出专用材料0.17万元(其中:基本支出0.17万元,项目支出0万元)

商品和服务支出劳务费2.54万元(其中:基本支出1.02万元,项目支出1.52万元)

商品和服务支出委托业务费0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)

商品和服务支出工会经费3.28万元(其中:基本支出3.28万元,项目支出0万元)

商品和服务支出福利费0.04万元(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)

商品和服务支出公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出其他交通费用21.62万元(其中:基本支出15.72万元,项目支出5.9万元)

商品和服务支出其他商品和服务支出3.38万元(其中:基本支出1.66万元,项目支出1.72万元)

3对个人和家庭的补助生活补助1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

4资本性支出办公设备购置3.38万元(其中:基本支出3.38万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年,本单位年初预算批复中无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2020年,本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2020年,本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,2020年政府采购预算3.38万元,比2019年增加0.58万元,增长20.71%,增加的主要原因是更新2台计算机和1台激光打印机,以及主任办公室一组沙发与办公椅凳

具体采购项目为:计算机22.2万元;激光打印机10.83万元;沙发一组0.27万元;椅凳10.08万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 370.35万元2019年预算增加140.31元,增长60.99%增加的原因主要是2020年基本支出中将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,2019年未将此部分经费列入预算批复中;2020项目预算为50万元,2019年项目支出未能在年初部门预算中反映,因此增幅较大。

2020年部门财政拨款支出370.35万元。比2019年预算增加145.32元,增长64.58%增加的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,2020年项目预算为50万元,且2020年工资福利支出将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,因此增幅较大。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出320.35万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.16%,2019年预算增加96.21元,增长52.57%增加的原因主要是2020年将基础性绩效、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助及住房公积金等纳入预算,2019年未将此部分经费列入预算批复中

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.23%2019年预算减少5.72元,下降13.72%减少的原因主要是2020年在职人员比2019年减少1人,因此按人数核准的公用经费有所减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.56%2019年预算减少0.75元,下降29.40%减少的原因主要是2019年驻村工作队员未及时核销20188-12月生活补助,因此将此部分纳入2020年预算,在当年形成支出

4.资本性支出占基本支出的1.06%2019年预算增加0.58元,增长20.71%增加的原因主要是2020更新2台计算机和1台激光打印机,以及主任办公室一组沙发与办公椅凳

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障西双版纳州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50万元,如一带一路软实力建设、边界日常维护、泼水节外宾接待、中老外事合作机制会议等开支2019年预算增加50元,增长100%增加的原因主要是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计196万元,较上年增加29.8万元,增长17.93%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为139万元,较2019年增加34.8万元,增长33.39%

的原因主要是州委、州政府代表团团队因公出国(境)经费由财政部门根据全州因公出国(境)计划统筹安排、编制预算2020年州委、州政府代表团增加出访计划,因此出国(境)经费预算有所增加。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元,与2019年持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元。与上年预算数相比,无增减变化。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为50万元,较2019年减少5万元,下降9.09%

减少的原因主要是严格执行中央八项规定、厉行节约、严格执行接待审批程序、严格管控公务接待标准、范围、接待批次、陪同人数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020,本单位共申报项目4个,编制了4项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%财政拨款预算项目4个,财政预算安排50元,其中:重点项目1个,财政预算安排11.52020本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州人民政府外事办公室2020年机关运行经费39.35 万元,比上年减少5.14万元,下降11.55%,减少的主要原因是:实有人数比上年减少1人,相应减少人均行政运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况

 

监督索引号53280025043800111



250903西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室20200611033837970.xlsx西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

文章关键字: 支出 预算 部门 项目 外事