西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27

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目录

 

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州人民政府外事办公室是主管外事的政府工作部门,主要职能是贯彻执行党和国家的对外方针和政策及法律法规,围绕州委、州政府的中心工作,拟定有关外事、对外交往等方面工作的规划和计划,归口管理指导全州外事工作,组织开展外事工作,维护国家领土和主权完整及边境地区的和平与稳定。

主要履行以下职能职责:

1.贯彻落实国家、省有关外事工作的法律、法规和方针政策,拟定外事工作计划和规划;归口管理指导全州外事工作,组织开展外事政策和重大问题的调查研究,提出外事工作的政策建议,负责向涉外部门通报外事工作情况和信息。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策,涉外法规和遵守外事纪律的情况,协调重大外事工作和涉外事务;参与查处出国(境)和赴港澳特别行政区工作中的违纪违规案件。

3.负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协的对外事务;接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事外事公务活动的外国驻华机构人员。

4.归口管理因公出国(境)和赴港澳特别行政区事务,负责因公出国(境)、赴港澳特别行政区的审核或批准。

5.负责管理中华人民共和国在西双版纳段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部、省外办安排部署,定期对中缅边界(西双版纳段)、中老边界(西双版纳段)进行联检。

6.负责管理各地、各部门与外国驻景洪领事机构的交往活动;承办有关领事业务,开展领事保护工作;负责为外国驻景洪领事机构提供协调服务;参与涉及外国人管理工作的重要事项。

7.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿。

8.负责外国新闻媒体记者来西双版纳州采访事项;指导有关部门安排外国记者采访活动。

9.指导和管理西双版纳州人民政府对外友好协会和西双版纳州翻译工作者协会工作;指导开展民间对外交往活动。

10.负责有关部门申办、承办或协调国际会议的审核报批。

11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我办在州委、州政府的坚强领导下,在上级部门的业务指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真执行中央、省对外方针政策和工作部署,紧紧抓住国家扩大沿边开发开放的重大机遇,主动融入“一带一路”建设,积极参与构建区域互动合作机制,加快推进与周边邻国交流与合作,维护国家领土主权完整、安全及发展利益,为全州对外开放、经济社会发展,边境地区和平与稳定做出了积极贡献。现将2019年工作开展情况总结如下:

1.全面加强党对地方外事工作的集中统一领导

一是认真履行外事工作主体责任,把外事工作放到中央对外工作大局中定位和谋划,纳入重要议事日程和党政领导班子工作考核内容,充分发挥党总览全局、协调各方的作用,及时理顺领导体制、健全工作机制,成立州委外事工作委员会及其办公室,加强对外事工作的集中统一领导。8月22日,州委书记陈玉侯主持召开州委外事委员会第一次会议,审议通过《州委外事工作委员会工作规则》、《州委外事工作委员会工作细则》、《2019年全州外事重点工作计划》、《州委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作的实施意见》,完善了党管外事领导体制和工作机制,明确了工作规范和职责任务,为做好外事工作提供了有力制度保障。二是制定出台《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的具体意见》,加大对外事工作的投入和保障,完成全州外事部门职责机构编制的调整,挂牌成立了州委外办和州人民政府外办,合署办公,设置4个正科级内设机构,行政编制11名,工勤编制4名,其中设主任1名、副主任2名,正科级领导职数4名。各个县市也按照改革方案精神,相继成立了县、市委外办和政府外办。

2.充分发挥职能、加强与周边友好往来

充分发挥我州的地缘、人缘、亲缘优势,积极推动与周边邻国地区在政治、经济、文化等方面的合作与交流,不断巩固业已存在的友好交往。

(1)认真做好外事接待工作。2019年1月1日至12月20日,我办接待和协助安排了来自中国、老挝、缅甸、泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、印度尼西亚、新加坡、日本、朝鲜、美国、法国、瑞士、挪威、坦桑尼亚、阿富汗、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、巴基斯坦等国家的内外宾53批1141人,其中前政要4人,省部级外宾41人,外交官49人。

(2)加强与周边邻国的高层交往互访。充分发挥西双版纳对周边国家交往地缘优势,推动柬埔寨暹粒、西哈努克港加入毗邻国家边境地区合作机制,促进“四国九方”向“五国十一方”发展。积极配合中央推进与周边国家命运共同体建设,深化推进与老挝、缅甸、泰国、柬埔寨等地方性双边合作机制建设,推动构建周边命运共同体,加强同各国地方政府间高层往来,州级领导率团出访老挝、泰国、柬埔寨等周边邻国,宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在西双版纳的成功实践,开展合作交流,逐步形成中央与地方互相配合、多边与双边相互促进的区域合作新局面。

(3)圆满完成老挝全国组织部部长培训任务。应中共中央对外联络部邀请,10月18—23日,老挝全国县委组织部长专题培训班在我州举行。州委高度重视,精心配合制定方案、设计培训内容,周密安排培训活动、食宿、安保等工作,全力保障培训班的顺利举办,受到了中联部和老方的高度评价和认可。培训中,除安排专家授课以外,我州驻村干部与老方培训学员交流了我州脱贫攻坚工作经验,组织参观考察基层党建、脱贫攻坚、美丽乡村建设等项目,让老挝参训学员切身感受云南及西双版纳贯彻落实中国共产党治国理政新理念新思想新战略和习近平新时代中国特色社会主义思想的实践成果。本次培训班的成功举办,既向老方展示了中国特色社会主义的优越性,又为弘扬中老友谊和推进中老命运共同体建设发挥了重要作用。

(4)建立和巩固友城关系。经过多年的友好交往和互访,景洪市与老挝琅勃拉邦市就缔结友城关系达成一致,并于2019年11月1日正式签署缔结友城协议书,标志着景洪市与老挝琅勃拉邦市友好发展掀开了新的篇章,为两市人民增进了解和友谊提供了良好平台,将会进一步推动双方在商贸、旅游、农业、教育、文化、卫生、城市管理等领域的交流与合作,为中老两市间的友好交流架起了一座桥梁。目前,我州缔结友城已增加至3对(西双版纳—美国奥斯丁、西双版纳—老挝琅勃拉邦省、景洪市—老挝琅勃拉邦市)。

3.发挥外事工作优势,服务地方经济社会发展

(1) 加强对外文化交流平台建设。加强国际传播能力建设,综合运用文化交流、媒体交流、边境外宣等手段,多层次、全方位讲好西双版纳故事,不断增强对东南亚国家的文化辐射力和影响力。充分发挥西双版纳民族文化艺术丰富的独特优势,打造了一批对外文化精品,利用“泼水节”、“边交会”、“艺术节”等主场涉外活动平台,加强人文交流和民族文化展示交流,展现中华文化的多姿多彩,提升中华文化吸引力、感召力和对外传播能力。成功举办“2019年傣历1381年新年节暨第二十二届西双版纳边境贸易旅游交易会”、澜湄合作六国秘书处协调机构第二次培训、2019年第九届澜沧江—湄公河流域国家文化艺术节、生态旅游西双版纳国际研讨会等活动,与周边国家和地区传统友谊得到巩固和深化。

(2)大力推进基础设施互联互通。充分发挥对外合作机制作用,积极抢抓“一带一路”向落地生根、持久发展阶段迈进的重大机遇,大力推进边境基础设施和口岸建设,泛亚铁路中线磨憨—磨丁口岸货运专用通道建设稳步推进;协调推进中、老、缅边境一日游,恢复西双版纳—泰国清迈、西双版纳—清莱航班,开通西双版纳—泰国柬埔寨暹粒航线、西双版纳—柬埔寨西哈努克港航线,保持西双版纳—老挝琅勃拉邦—万象航线的正常运营,我州通向周边邻国航线有序发展。

(3)积极推动民生领域的合作。继续做好中老友好村寨建设工作,开展种养殖农技培训,改善生产生活条件,年内为勐捧镇曼回庄村委会国防村小组与老挝南塔省勐新县巴铺村友好村寨村民安装太阳能路灯40盏,改善边境村寨村民生产生活条件;推动卫生部门与老挝北部五省开展疫病预防控制、卫生和医学领域的合作,安排周边邻国政要、地方官员及友好人士到我州查体、治病和度假疗养;积极支持西双版纳职业技术学院、景洪市高级职业中学、勐腊县职业中学与老挝北部教育机构合作办学、互派留学生,西双版纳职业技术学院与老挝南塔省教育厅、乌多姆赛省教育厅签订教育合作和人才培训合作协议,各领域合作不断深化。截止目前,我州各学校招收外籍学生共有2202人,其中:幼儿园55人,小学742人,初中116人,普通高中7人,中等职业教育941人,大专以上341人。

4.强化边境管理,努力构建和谐稳定边境

(1)加强边境管理政策宣传。不断创新工作手段,广泛在边境一线开展边民普法宣传,提高边民国别和法律意识。组织全州外事界务员队伍向边境沿线村寨边民发放6000余册图文并茂、通俗易懂的边境外事政策法规宣传挂历,积极宣传《云南省边境管理条例》、《出入境管理法》、《禁毒法》等相关资料,使广大边民国界意识和法制意识及维护边境稳定的自觉性不断得到提高,自觉维护边境地区的和平、稳定,有效促进边境地区的和谐发展

(2)加强界碑、界务的管理及维护。一是不定期的组织本系统干部及界务员对中缅、中老边界西双版纳段地形地貌变化情况、界桩情况实地察看,对界碑碑身受污及文字、日期所刷油漆脱落、变暗等现象和界线走向情况等进行摸底调查,并探索切实可行的维护措施,确保边界走向清晰、界碑、标志物完好。二是制定中缅边界第三次联合检查内部调查实施方案,在省外办的指导下年内对中缅边界西双版纳段全面实施内部调查。三是强化边界日常巡护和双边协作。1.会同老挝外交部国家边界委员会办公室副主任阿鲁辛·卡迪亚腊一行联合对磨憨-磨丁货运专用通道中国段进行现场调研并就开通货运专用通道、围网区建设规划等相关事宜交换了意见。2.会同南塔省外事厅副厅长苏力湾一行对中老29-3号界碑磨憨-磨丁货运专用通道建设、腊满高速终点中老边界35号界碑公路连接点进行联合现场调研。四是举办了全州外事界务员培训,全州135名外事界务员集中在勐腊县进行理论及实践培训,管边护边的能力进一步提升。

(3)加强与周边国家的联系与沟通,协调配合相关部门,及时妥善处理边境事务,有效遏止我国公民非法出境赌博、伐木、采矿和过耕、过牧、过伐、过猎、过居等问题,办理老挝籍涉婚姻诈骗案件46起,送返回老114人,处理涉外纠纷及领事保护案件50余起,既维护了与邻国的睦邻友好关系,又维护了我国公民在境外的合法权益和边境的稳定

(4)成功承办云南省人民政府外事办公室与老挝南塔省、乌多姆赛省、丰沙里省、波乔省第二次边界联合巡查工作,与老挝周边省份外事厅、驻军边防部队共同对中老42号、27—3号、中老缅交界1号界桩(中老45号界桩)及中老缅244—1号桩进行实地踏查,并对界碑提升改造及今后的边境管理工作达成认识。

5.严格规范,切实做好因公出国(境)管理工作

一是加强因公出国(境)管理。2019年度西双版纳州自组团出访目的明确、精心组织、代表团成员精干、活动安排务实,达到了预期目的。并严格贯彻执行厉行节约和因公出国(境)管理相关规定,实行财政、纪检监察、外事、组织部门联合审批制度。2019年,共办理因公出国团组31批,110人(自组团16批83人,双跨团15批27人),出国团组中,无因人定事、照顾性出国考察等违规情况。

二是2019年共办理来华签证邀请函核实单71批,156人。其中,未核实3批15人,已核实60批,拒签1批2人(材料作假),拒签2人(1人无资金担保,1人事由不符)。过期未办理签证8批18人。

6.强化部门责任担当,扎实开展脱贫攻坚工作

按照州委、州政府的统一安排和部署,我办结合外事工作实际,认真按照我州开展“挂包帮”“转走访”工作实施要求,结合帮扶对象实际情况,明确精准扶贫工作步骤,做到与勐海县全县同步,与布朗山乡密切配合,与曼囡村委会对接,与农户紧密联系,确保扶贫工作稳步推进。为确保精准扶贫工作落实到位,在办领导班子的带领下,我办广大职工走村窜户,全面了解曼木村民小组的基本情况,在“精准”上下功夫。2019年,我办组织单位挂联同志深入挂钩村开展工作10余次,入户走访贫困户198人次,为35户贫困户建立扶贫台账。开展户户清、农村环境卫生整治,组织干部职工和群众清理村中沉积多年的排水沟,带领曼木村部分村民到勐腊县易武镇进行茶叶种植和茶叶初制加工的参观交流,使村民受益匪浅提高村民的种茶制茶技能和环保意识,多方筹集项目资金为曼木村民小组建盖垃圾焚烧池、生猪统一宰杀台,根据贫困户的实际情况,帮扶职工自掏腰包为帮助添置急需必备的生活用品,进一步巩固了帮扶成果,同时也增进了与村民间感情。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员2人,主要是长期聘用人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度收入合计4,202,210.21元。其中:财政拨款收入4,102,210.21元,占总收入的97.62%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入100,000.00元,占总收入的2.38%。与上年对比,总收入增加386,102.92元,增长10.12%。其中:财政拨款收入增加286,102.92元;其他收入增加100,000元。主要原因是2019年正常晋级晋档增加工资预算;增加因公出国境项目21.8万元、缅商务部长专项接待费2.51万元、替代种植项目资金2.35万元;省外办拨入10万元工作经费。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度支出合计4,197,716.21元。其中:基本支出3,442,326.21元,占总支出的82.00%;项目支出755,390.00元,占总支出的18.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加403,564.12元,增长10.64%。其中:基本支出增加370,559.67元,增长12.77%;项目支出增加33,004.45元,增长4.57%。主要原因是2019年正常晋级晋档、五险一金调整基数增加工资福利支出35.94万元;出国境支出增加26.63万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,442,326.21元。与上年对比增加370,559.67元,增长12.06%,主要原因分析2019年正常晋级晋档、五险一金调整基数增加工资福利支出35.94万元;劳务费增加2.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.34%。2019年年末我单位实有在职人员16人(含长期聘用人员2人),基本支出人均215,145.39元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出755,390.00元。与上年对比增加33,004.45元,增长4.57%,主要原因是增加项目预算,且2019年支出含省外办下拨工作经费100,000元。具体项目开支及开展工作情况如下:

西财行发〔2019〕290号州财政局安排外事接待费25,099.00元,按照年内文件要求,全部用于接待缅甸商务部长。

西财行发〔2019〕30号州财政局安排州政府代表团出访柬埔寨、老挝经费出国经费221,605.00元,年内按照年初临时出国(境)团组审批,安排州政府代表团出国访问。

西财行发〔2019〕075号下拨州政府代表团出访老挝经费51,100.00元,年内按照年初临时出国(境)团组审批,安排州政府代表团出国访问。

西财行发〔2019〕140号下拨州政府代表团赴老挝乌多姆赛参加四国九方会议并顺访琅勃拉邦和泰国清莱、清迈团组经费41,991.00元,年内按照年初临时出国(境)团组审批,安排州政府代表团出国参加会议。

西财金融发〔2019〕42号下拨“一带一路”软实力建设项目经费46,739.00元,用于日常开展外事工作支出。

省外办拨入工作经费(上年结转结余)6,030.10元,当年开展外事工作支出4,123.00元,结转结余1,907.10元。

省外办拨入涉缅工作经费(上年结转结余)27,317.00元,当年开展涉缅工作支出23,849.00元,结转结余3,468.00元。

省外办拨入边界地区工作经费100,000.00元,年内开展领事保护、外宾接待、对外会晤等外事工作支出17,428.00元,结转结余82,572.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,152,316.21元,占本年支出合计的98.92%。与上年对比增加386,314.92元,增长10.26%,主要原因是2019年在职职工正常晋级晋档、调整五险一金基数,增加职工工资;驻村工作队员生活补贴于2018年8月由900元/月调整到1500元/月,因此增加生活补贴支出;2019年州领导代表团增加出访任务,年内出国项目预算比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,118,183.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于:一是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;二是用于开展外事专项业务工作的经费支出,如因公出国(境)支出、边界巡查、界碑维护工程等;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2019年泼水节期间外宾接待;

8.社会保障和就业(类)支出268,180.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工工伤、生育保险支出;

9.卫生健康(类)支出257,677.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出23,456.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于开展境外罂粟替代种植发展工作;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出184,820.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,662,000.00元,支出决算为700,098.00元,完成预算的42.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为381,568.00元,完成预算的36.62%;公务用车购置及运行费支出决算为12,456.00元,完成预算的17.8%;公务接待费支出决算为306,074.00元,完成预算的55.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、2019年年内州委、州政府出访团队未按审批计划出访;2、加大对公务用车的管理力度,严格费用核销手续,车辆运行费较预算数有所下降;3、严格控制公务接待,有效减低公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加172,295.34元,增长32.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加266,227.00元,增长230.82%;公务用车购置及运行费支出决算减少32,348.00元,下降72.20%;公务接待费支出决算减少61,583.66元,下降16.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年州政府代表团增加了赴柬埔寨、老挝出访计划;我办赴老挝、缅甸开展替代种植工作,因此出国境人次与支出比上年增长。虽然因年初项目资金较紧张,我办严格公务用车管理,规范派车审批手续,有效控制车辆运行维护费;减少对外交流与互访,减少外宾接待费。但因公出国境支出增幅较大,因此导致全年“三公”经费支出比上年增长较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出381,568.00元,占54.50%;公务用车购置及运行维护费支出12,456.00元,占1.78%;公务接待费支出306,074.00元,占43.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出381,568.00元,共安排因公出国(境)团组4个,累计20人次。开展内容包括:按照年初临时出国(境)团组审批,2019年我州共组织4个团组出国(境)1.州政府代表团出访柬埔寨、老挝;2.州政府代表团出访老挝;3.州政府代表团赴老挝乌多姆赛参加四国九方会议并顺访琅勃拉邦和泰国清莱、清迈;4.2019年赴老挝开展境外罂粟替代种植工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,456.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,456.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事、对外交往等方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出306,074.00元。其中:

国内接待费支出306,074.00元(其中:外事接待费支出302,264.00元),共安排国内公务接待53批次(其中:外事接待47批次),接待人次1,169人(其中:外事接待人次1,143人)。主要用于2019年泼水节外宾接待,州委、州政府及我办与各国对外日常公务接洽发生的接待支出,全年共安排公务接待53批次1169人。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出424,873.01元(其中:行政单位424,873.01元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增加28,783.01元,增长7.27%,主要原因分析2018年四季度驻外人员回国1人,新招录1人,在编制2019年部门预算时,公用经费预算较上年有所增加,年内核销部分上年未核销办公耗材费;临时聘请专业人员整理档案,发生2万元劳务费;我办赴缅甸、泰国开展罂粟替代种植工作,增加因公出国费用。因此导致行政运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州人民政府外事办公室资产总额897,713.47元,其中,流动资产312,333.48元,固定资产585,379.99元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少638,509.17元,下降41.56%。其中:流动资产减少569,250.17元,固定资产减少69,259.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产23项,账面原值97,259.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额20,950.00元,其中:政府采购货物支出20,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额20,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为 优,项目支出自评2个,评价金额 36 万元。其中:评价结果为优2个,良0个,中0个,差0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位编制2019年部门决算报表时,在《机构运行信息表》财决附03表中将因公出国(境)费预算数误填为10,420,000.00元,导致“三公”经费支出预算数合计为11,040,000.00元,“三公”经费支出预决算差异率高达-93.66%。正确数据为:因公出国(境)费预算数为1,042,000.00元,“三公”经费支出预算数合计为1,662,000.00元,“三公”经费支出预决算差异率为-57.88%。现将《2019年度部门决算公开报告》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》相关数据进行更改。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

监督索引号53280025043801111

文章关键字: 支出 外事 预算 财政 情况